00:10:00
问题已解决
老师您好！我想问咨询一下，我公司为小规模企业，1月份收到咨询费主营业务85万，我做了成本暂估成本75万，因为每个月都要结转成本，2月份我公司给另一个公司付了一笔咨询费的的款项9万，对方公司给我公司开了一张发票，我做了借：管理费用咨询费9万贷：银行存款9万，让我又红冲暂估做了借方：应付账款暂估75万，贷方：主营业务成本75万，借方：主营业务成本9万，贷方：应付账款xxx公司9万，这样做对不对？结果结转损益后主营业务成本就是负数了哈
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你这里是支付了一笔9万是吗？
03/04 20:55
84784960 
03/04 20:58
是的，老师
84784960
03/04 20:59
并且我公司收到了这张9万的发票
84784960
03/04 21:01
我上个月做了暂估成本，这个月我想冲回暂估成本，结转损益后，成本就是负数了，这样做有没有问题哈，
王晓晓老师 
03/04 21:02
你做的时候直接做，借方：主营业务成本9万，贷方:银行存款。跟管理费用没关系。
王晓晓老师
03/04 21:03
然后做暂估冲红借:主营业务成本（红字）-75贷:应付账款-暂估-75
王晓晓老师
03/04 21:04
红冲的时候一定借方是主营业务成本，不要放贷方去
84784960
03/04 21:23
谢谢老师哈
王晓晓老师
03/04 21:25
不客气的，工作顺利，加油，麻烦及时评价
84784960
03/04 21:28
就这两步就可以了吗？老师
王晓晓老师
03/04 21:28
是的，就这样就可以的了
阅读 139
描述你的问题，直接向老师提问
224
意见反馈
