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老师，我们成立了两家公司，一家是超市另一家是劳务派遣公司，真正的收入来源是超市，有部分员工工资是超市转钱给劳务派遣公司，然后劳务派遣公司发工资给这些人员工，要如何做账？
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老师想问下就是这个劳务派遣公司会将超市给的全部的钱都给员工吗，还是会截流一部分作为自己的收入
03/04 21:26
84784959 
03/04 21:31
是分两部分转的，比方这个月超市转给劳务公司劳务费2500转给劳务公司代发员工工资是130000元
CPA文文老师 
03/04 21:40
可以这么做 （超市）
借：管理费用 130000+2500
贷：银行存款
劳务派遣公司
借：银行存款130000 +2500
贷：其他应付款 130000
主营业务收入 2500
把钱给员工的时候
借：其他应付款 130000
贷：银行存款 130 000
84784959
03/04 21:48
老师，那请问劳务公司发给员工工资要如何做账呢？
CPA文文老师
03/04 21:52
劳务派遣公司也可以换一个做法
借：管理费用 130000
贷：应付职工薪酬 130000
借：银行存款 130000+2500
贷：主营业务收入 130000+2500
借：应付职工薪酬 130 000
贷：银行存款 130 000
84784959
03/04 21:59
劳务公司是小规模公司，没有开发票给对方要做应交税费~应交增值税吗？
84784959
03/04 22:00
代发的工资为什么万确认收入呢？
CPA文文老师
03/04 22:00
建议做下，虽然你们是“0”申报
84784959
03/04 22:02
代发工资为什么要确认收入呢？
CPA文文老师
03/05 08:59
劳务派遣公司
借：银行存款130000 +2500
贷：其他应付款 130000
主营业务收入 2500
把钱给员工的时候
借：其他应付款 130000
贷：银行存款 130 000
那你就用这个做法呗
84784959
03/05 15:51
这样做也不对啊，要计提员工工资费用130000收入2500也不合理呀
CPA文文老师
03/05 17:05
这个130000是你们代发的，就不是你们公司的费用（你自己说代发的）
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