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问题已解决
老师我是去年5月接收的这个公司，今年要做汇算清缴，我是怎么个步骤呢，是先看账，还是把去年申报的4期的企业所得税表导出来
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你好，最好去查他的原始凭证，你知道哪些有发票，哪些没有发票吗？你看一下他单独记录了吗？
03/05 08:39
郭老师 
03/05 08:39
记账凭证和原始凭证单独看的
84785034 
03/05 08:42
5月之前的只能看账，没有原始凭证
84785034
03/05 08:42
咱们的汇算清缴是需要动什么地方呢
84785034
03/05 08:43
没有做过，不知道应该怎么下手
郭老师
03/05 08:44
你好，小型微利企业职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表、纳税调整明细表、主表、基础表、小型微利企业减免明细表、弥补亏损明细表，这几个是必须填写的，也就是工资和固定资产，你不管需要调不调整，都需要填写，其他的没有发票的需要纳税调整，单独填写纳税调整明细表。
84785034
03/05 09:34
电子税务局需要填写4表一注
郭老师
03/05 09:35
你好，这个社会算清交之前，小企业会计准则只填写资产负债表、利润表就行。
84785034
03/05 09:36
您说的工资和固定资产是在哪填写的
郭老师
03/05 09:36
105050表格里面填写的是工资，
105080填写的是固定资产。
84785034
03/05 09:36
我们需要填写4表一注
郭老师
03/05 09:37
你好，做汇算清缴之前填写的。
84785034
03/05 09:45
是的，这个我知道
郭老师
03/05 09:46
是的，还有其他的问题吗？
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