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老师好，有这样一个案例，有家公司工资发放是当月计提次月发放，发现他家23年11月工资做了计提，应该12月发放但是他这里把发放的这一笔做成了计提，导致12月最后计提了两个月的工资，老师看这个该怎么处理呢
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你好，冲减计提的就可以
03/05 08:56
84785042 
03/05 08:59
他家是小企业会计准则，小企业会计准则和企业会计准则都可以用这个方法吗？
暖暖老师 
03/05 09:00
小准则用利润分配-未分配利润
84785042
03/05 09:02
具体怎么做分录呢
暖暖老师
03/05 09:03
借应付职工薪酬贷利润分配-未分配利润
84785042
03/05 09:18
好的谢谢老师
暖暖老师
03/05 09:18
不客气祝你工作顺利
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