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问题已解决
老师，给客户的返利录负数的其他应收单，也给客户抵扣好了，然后电脑里面还是显示未核销，这个要怎么做才会核销？
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你好，你是不是没有做付出收入？
03/05 09:18
郭老师 
03/05 09:18
你是不是没有做附属收入的。
84785041 
03/05 09:32
附属收入？怎么做？那应该就是这个原因了，老师，我想发一单实操给您看，看看我是少做了啥，才不会核销
郭老师
03/05 09:33
负数
下推生成记账凭证，你去看一下你的单据上面有没有这个。
84785041
03/05 10:25
我的其他应收单有生成记账凭证呀
郭老师
03/05 10:27
好，那生成的凭证你看一下在你的记账凭证里面吗。
84785041
03/05 10:35
老师 我的返利款是这样冲账进去的，然后，拿货的时候怎么抵扣这个返利呢？
84785041
03/05 10:35
老师，这里
郭老师
03/05 10:36
你怎么做的是销售费用？
84785041
03/05 10:37
那应该做什么费用呢？老师，咱们这样一问一答，有点浪费提问次数吧，还没答到正题，就要关闭问答了
郭老师
03/05 10:38
如果你红冲你的负数发票的话，
借应收账款负数，
贷主营业务收入负数，
应交税费负数
红冲你之前的收入。
84785041
03/05 10:45
没有红冲负数发票呀，没有做负数发票
郭老师
03/05 10:47
你好，你做的是其他应收款还是应收账款，你上面写的是应收账款，
应该是做到了其他应收款里面去了，所以显示没核销
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