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问题已解决
老师你好，我们付了搜付款，但是对方发票多给了，怎么做账
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按实际支付的金额做账
03/05 09:22
84785001 
03/05 09:24
剩余金额不管吗
家权老师 
03/05 09:26
是的，按实际支付的金额报销
84785001
03/05 09:56
我付的是设备款
家权老师
03/05 10:01
那个就需要对方开负数发票红冲
84785001
03/05 10:42
多开了我就多收了不行吗
家权老师
03/05 10:44
不行的，那个是虚开的，必须要一致
84785001
03/05 10:52
合同还没旅行玩呢，支付搜付款
家权老师
03/05 10:55
那么，未付的款挂应付账款就是
84785001
03/05 10:55
那借方呢，放在哪
家权老师
03/05 10:58
借方就是固定资产科目
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