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老师，去年12月的费用，1月开的，当时付钱了做的是应付，请问怎么入账？
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银行借应付账款贷银行房款直接做在这个吗？
2024 03/05 09:30
84785003 
2024 03/05 09:54
是的老师，去年付款时就做的这个
郭老师 
2024 03/05 09:55
借利润分配未分配利润，贷应付账款，今年做这个汇算清缴，纳税调减。
84785003
2024 03/05 09:55
包干费，都是下月再开的
郭老师
2024 03/05 09:57
你好，那他属于哪一年的成本费用？
84785003
2024 03/05 09:58
老师，下年汇算清缴时还需要做别的吗？
84785003
2024 03/05 09:58
属于23年的费用
郭老师
2024 03/05 09:58
汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额，其他的不用填写。
84785003
2024 03/05 10:01
老师，上面您说的是明年汇算时要填写的是吧？
郭老师
2024 03/05 10:02
你好，今年汇算清缴，今年做2023年的就得填写。
84785003
2024 03/05 10:07
今年汇算清缴应该填写的是调减？老师，像这种情况年底了应该怎么做账？
郭老师
2024 03/05 10:08
对的，是的，我上面给你写了，借利润分配未分配利润，贷应付账款。
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