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你好老师，为啥我的计提的附加税跟缴纳的金额不一致
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同学你好
你算的不对吧
差额补计提或者多计提的冲减
03/05 09:59
84784972 
03/05 10:39
你好老师是省教育经费和地方教育经费科目在缴纳的时候做颠倒了
84784972
03/05 10:40
老师我怎么修改呀
84784972
03/05 10:40
将近有5个月的
朴老师 
03/05 10:41
同学你好
原分录负数红冲再做正确的
84784972
03/05 10:59
老师我给红冲完了，也把正确的做完了，可能以前导致的期末有余额
84784972
03/05 10:59
这个余额我怎么整
朴老师
03/05 11:04
同学你好
哪个有余额
原分录负数红冲了然后再计提正确的就可以呀
84784972
03/05 11:07
我知道老师，期末余额借方0.25
朴老师
03/05 11:10
什么科目的
你是原分录负数红冲吗
84784972
03/05 11:10
就是可能是以前累计金额导致有期末余额，省教育经费期末是0.25 地方教育经费期末余额0.16
84784972
03/05 11:11
不是应该期末余额是零吗
84784972
03/05 11:11
我计提的数跟我缴纳的数金额是一直的不是吗
84784972
03/05 11:12
但是现在修改完有期末余额
朴老师
03/05 11:12
同学你好是的
都应该一致的
所以冲减完之后没有余额
84784972
03/05 11:13
现在借方有余额，我怎么调整
朴老师
03/05 11:16
冲减借方余额
要不就结转损益
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