00:10:00
问题已解决
老师一月做不需要交税，应交税费未交增值税在借方，2月当月结转转出未交增值税怎么做，充掉一月的未交增值税
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，同学
而且要交纳 的税金，未交增值税在贷方，余额贷方减去上期借方，差额交税，不用额外的结转
2024 03/05 10:22
84784952 
2024 03/05 10:23
老师那我1月不交税做的分录对吗，二月应该怎么做分录
冉老师 
2024 03/05 10:24
1月份是对的
2月份也是按照1月份的结转分录逻辑做账
84784952
2024 03/05 10:27
那转出未交增值税什么时候用了
冉老师
2024 03/05 10:27
月末结转销项税，进项税时
84784952
2024 03/05 10:36
那我做的不就是结转嘛
冉老师
2024 03/05 10:37
老师看了，结转的没问题
84784952
2024 03/05 10:41
那我一月没有用转出未交增值税啊，2月用了没体现未交增值税啊
冉老师
2024 03/05 10:42
因为转出未交增值税科目，这个是过度科目，最终体现在未交增值税科目，所以用不用实际没影响
84784952
2024 03/05 10:44
当月只有销项，没有进项，结转直接做借应交增值税销项税额贷应交税费未交增值税
冉老师
2024 03/05 10:45
，结转直接做借应交增值税销项税额贷应交税费未交增值税
这个是没问题的
84784952
2024 03/05 10:52
我懂了，就是交税不交税用转出未交增值税，都是一样的，不能体现交多少税，
84784952
2024 03/05 10:53
老师我的意思，不能做分录体现未交增值税应该交多少嘛
冉老师
2024 03/05 10:55
我懂了，就是交税不交税用转出未交增值税，都是一样的，不能体现交多少税，
是的
冉老师
2024 03/05 10:56
不能做分录体现未交增值税应该交多少嘛
这个不能的
84784952
2024 03/05 10:59
只能当月做当月的结转，用不用转出未交都是没有余额的，然后自己算交多少
冉老师
2024 03/05 11:06
只能当月做当月的结转，用不用转出未交都是没有余额的，然后自己算交多少
是的，你说的很对的
84784952
2024 03/05 16:15
老师，法人1公司转给2公司的流水做什么，
冉老师
2024 03/05 16:21
法人1公司转给2公司的流水做什么，
借银行存款
贷长期股权投资
差额计入投资收益
84784952
2024 03/05 16:28
就是简单转账，没有做投资
冉老师
2024 03/05 16:30
这样的话，直接挂往来的
阅读 184
描述你的问题，直接向老师提问
423
意见反馈
