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23年删除一人全年工资，41680元，12月份结账时怎么做分录
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同学你好
反结账回去删除吗
2024 03/05 10:37
84784985 
2024 03/05 10:38
个税系统删除了，不返账，可以在12月做一笔分录嘛，怎么写
朴老师 
2024 03/05 10:40
同学你好
这个可以的
直接红冲一年的工资
84784985
2024 03/05 10:41
怎么做分录？我要怎么写
朴老师
2024 03/05 10:44
同学你好
你之前分录咋做的呢
朴老师
2024 03/05 10:44
同学你好
就是原分录负数红冲
计提发放的都要负数红冲
84784985
2024 03/05 10:45
借：管理费用，贷：应付职工薪酬，借：应付职工薪酬，贷：现金
朴老师
2024 03/05 10:49
那你现在做
借现金
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
借管理费用负数
84784985
2024 03/05 10:50
反向分录嘛？
朴老师
2024 03/05 10:51
同学你好
对的
这样做就可以
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