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专管员给打电话，说享受即征即退的要做进项转出？老师什么意思啊？没明白呢？
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你好，就是进项税不抵扣，销售的增值税不交税
03/05 11:14
高辉老师 
03/05 11:16
你公司是不是软件企业了
84784977 
03/05 11:16
啊？老师还是不太懂，哈哈刚接触这行，能说的详细一点吗？
84784977
03/05 11:17
是软件企业
高辉老师
03/05 11:25
你好，核算方法
即征即退税额=当期软件产品增值税应纳税额-当期软件产品销售额×3%
当期软件产品增值税应纳税额=当期软件产品销项税额-当期软件产品可抵扣进项税额
当期软件产品销项税额=当期软件产品销售额×13%
84784977
03/05 11:29
是不是意思是不应该抵扣增值税即征即退的进项，我抵扣了，所以要做转出啊？
高辉老师
03/05 11:33
你好，是的，需要做进项税转出
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