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老师您好，去年12月份有个即征即退的不能抵扣进项税，但是我在做账时抵扣了，现在怎么转出呢
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你账务上做抵扣，那个申报表是保持不一致的
03/05 11:25
84785041 
03/05 11:33
现在就是账上和申报表不一致，现在怎么处理账务呢
venus老师 
03/05 11:43
你账上按申报表的税申报是一致的
84785041
03/05 11:54
老师您能解答一下这个问题应该怎么处理呢
venus老师
03/05 11:56
同学，就是你开出发票是几个点的税，你账上就做几个点的销项税额，这样增值税申报表才能保持一致
84785041
03/05 11:58
老师，现在是跨年了，多抵扣的怎么做账调整呢
venus老师
03/05 11:59
你刚才不是说二月份开的票吗
84785041
03/05 12:00
老师您好，去年12月份有个即征即退的不能抵扣进项税，但是我在做账时抵扣了，现在怎么转出呢
venus老师
03/05 13:16
借应交税费——进项转出
贷进项税额
84785041
03/05 14:04
老师，这个不涉及年度损益调整吗？
venus老师
03/05 14:34
这个不涉及损益类的 不涉及年度损益调整
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