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老师，去年折旧多提了，导致累计折旧金额和明细表里不一致，是调整以前年度损益吗？以前申报的报表不用重新报吧？应该怎么操作呢，急
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你好，小企业会计准则，或者企业会计准则下金额不大，都可以把多计提的折旧在本年冲回来，不用调整以前年度损益
2024 03/05 12:35
84785004 
2024 03/05 12:37
可是报表数据和明细表不一致，调表？
84785004
2024 03/05 12:38
怎么个冲法？
高辉老师 
2024 03/05 12:38
你好，以前的数据错误的，按照报表申报就行，不用调表
84785004
2024 03/05 12:38
累计折旧时候填负数吗？
高辉老师
2024 03/05 12:39
你好，分录
借：管理费用--折旧费等 负数
贷：累计折旧 负数
84785004
2024 03/05 12:42
好的，我知道了，就是填负数就好了，谢谢老师
高辉老师
2024 03/05 12:43
你好，对的，不客气，祝工作顺利
84785004
2024 03/05 12:43
以前错的明细也不用理会了吧
高辉老师
2024 03/05 12:44
以前错的明细不用了动，这次做调整分录以后，累计的金额明细是对的了
84785004
2024 03/05 12:50
好的，谢谢老师，非常感谢老师
高辉老师
2024 03/05 12:51
不客气，事业有成，工作顺利
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