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有个业务，由于水分问题，现在需要被客户扣款3万元，我们同时把这个扣款转移到供应商，现在我们需要给客户开票，这3万可以开负数吗？还是就是原本结算金额扣除这3万净额 开发票，再备注合适点？
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你好，同学
原本结算金额扣除这3万净额 开发票，再备注合适点
03/05 14:02
84785030 
03/05 14:03
在蓝字发票上开负数这种情况没有吧？除开现金折扣那种
冉老师 
03/05 14:04
在蓝字发票上开负数这种情况没有吧？
没有
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