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去年12月份的时候，我账上做了一笔暂估，分录是借主营业务成本，贷应付职工薪酬，今年我如果要冲这笔暂估的话，分录直接做负数吗？
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银行借应付账款贷利润分配未分配利润。
03/05 14:23
郭老师 
03/05 14:23
借应付账款，贷利润分配未分配。
84784959 
03/05 14:25
上期做的是应付职工薪酬，那冲的时候应该是借应付职工薪酬，贷利润分配，未分配吧？
郭老师
03/05 14:26
对的，是的，借应付职工薪酬，贷利润分配，未分配利润刚才打错了。
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