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问题已解决
上月供应商开给我们的进项发票，未抵扣，因退货导致本月要开负数发票，请问负数发票是供应商开还是我们开呢？具体是怎样的流程呢？
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你好，是供应商开具的
在系统申请，税局审批了根据通知单号码录入开具就是了
2018 04/02 10:26
84785016 
2018 04/02 10:26
然后供应商开过来的发票我们要抵扣吗？
邹老师 
2018 04/02 10:32
你好，需要冲销进项，而不是抵扣
84785016
2018 04/02 10:46
好的，谢谢老师
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