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请问老师，企业所得税汇算清缴里，调增部分的营业外支出，帐载金额是30000，税收金额就填写0吗
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你好，税法不允许扣除的税收金额填写零是对的。
2024 03/05 14:41
84784992 
2024 03/05 14:45
老师，营业外支出有没有取得发票都需要调增吗
玲老师 
2024 03/05 14:47
你好，这个营业外支出是什么原因支出的？
玲老师
2024 03/05 14:47
就是行政罚款，税收滞纳金这些是不允许扣除的。
84784992
2024 03/05 14:48
赔偿损失金，没有发票，有合同
玲老师
2024 03/05 14:51
你好 可以扣 不用发票的
84784992
2024 03/05 14:52
这部分可以扣除吗？我做了营业外支出，也是可以扣除的吗
玲老师
2024 03/05 14:56
是的，可以扣除的就是有相关的赔款协议就行。银行付款的再有银行的流水现金的要有现金收据。
84784992
2024 03/05 15:00
好的，谢谢老师。企业所得税汇算清缴里的职工薪酬支出及纳税调整表，没有需要调整的可以不勾选吧
玲老师
2024 03/05 15:03
你好，这张表需要勾选填写。
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