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公司收到个税退付手续费，需要申报增值税吗，收到时怎么做分录？
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退手续费
借：银行存款
贷：其他收益/其他业务收入
应交税费-应交增值税 （税率：小规模是1%，一般纳税人6%）
其他业务收入=收款金额÷（1+税率）
奖励办税员
借：应付职工薪酬-工资
贷：银行存款
借：管理费用-工资
贷：应付职工薪酬-工资
申报时奖励的工资从其他扣除里边减去
03/05 14:51
84784957 
03/05 16:45
申报增值税的时候填哪张表格？
家权老师 
03/05 16:48
按无票收入，填附表1
84784957
03/05 17:28
是填在箭头指的地方吗？
84784957
03/05 17:28
一般纳税人
家权老师
03/05 17:31
是的，应该是填第5栏
84784957
03/05 17:48
第5栏是灰色的，填不进去
家权老师
03/05 17:50
需要联系税局做税种认定
84784957
03/05 17:51
是不是灰色的就可以不申报了，一定要申报吗？
家权老师
03/05 17:52
是的，必须要申报的哈，那个是可以抵扣的
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