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请问老师，资产负债表的未分配利润，期末数➖年初数，不等于利润表净利润的本年累计金额，怎么办呢
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那你之前是不是做过利润分配，或者是以前年度损益调整？
03/05 14:52
84784949 
03/05 14:54
1月有一笔调整的主营业务成本分录
84784949
03/05 14:54
现在我是2月的资产负债表跟利润表钩稽关系匹配不上
郭老师 
03/05 14:55
你好，你当时一月份的时候做了主营业务成本吗？是借方负数啊。
84784949
03/05 14:57
他当时做的借方主营业务成本，两万多，然后贷方应交税费，出口退税，因为是外贸企业，只做外销，那笔款他没法退了，应该是做到成本了
郭老师
03/05 14:57
哦，那和这个没有关系的，然后你再去查二月份儿吧。
84784949
03/05 14:58
2月的账，查哪里呢，就是不知道怎么查
郭老师
03/05 15:00
一会你先去看一下你的营业收入，营业成本，期间费用和你利润表的发生额是不是一样。
84784949
03/05 15:02
就是对了一致的
郭老师
03/05 15:03
那你看下你一二月份本年利润的发生额是等于利润表的净利润吗？
84784949
03/05 15:07
2月的不等
郭老师
03/05 15:10
你好，那你看一下你结转损益的数据是正确的吗？那肯定是不对，应该是你的发生额和你的利润表不一致，你再去核对吧。
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