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老师，去年支付的款，今年取得发票，我想把费用做了去年可以抵扣，怎样入账，去年
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去年做了吗？没有做的话借利润分配，未分配利润在预付账款。
03/05 15:07
84784953 
03/05 15:43
去年直接计入费用，贷方银行存款
郭老师 
03/05 15:46
借应付账款，贷利润分配未分配利润，这个是洪冲去年暂估的，然后再做发票的，借利润分配未分配利润，贷应付账款
84784953
03/05 15:49
老师，去年借方是费用，贷方是银行存款
郭老师
03/05 15:51
你好，借应付账款贷利润分配未分配利润，因为他做不了借银行放款贷利润分配未分配利润，你没有银行回单，所以用一个往来科目来代替一下的，最后这个应付账款，一个借方一个贷方没有余额。
84784953
03/05 16:12
老师，没有应付账款呢，那借方应付账款，不是做了就有余额了吗
郭老师
03/05 16:12
你好，没有余额，你再看清楚一下，借应付账款贷利润分配未分配利润，借利润分配未分配利润贷应付账款，应付账款还有余额吗？
郭老师
03/05 16:13
一个是借方，一个是贷方，我都提醒你了
所以用一个往来科目来代替一下的，最后这个应付账款，一个借方一个贷方没有余额。已读
2024-03-05 15:51
84784953
03/05 16:17
老师，我可以把发票直接附在去年凭证上吗，1月份开具的发票
84784953
03/05 16:18
你说的分录是全部都是做在今年吗
郭老师
03/05 16:19
是的，对的，是这么做的。
84784953
03/05 16:20
老师，我可以把发票直接附在去年凭证上吗，1月份开具的发票
郭老师
03/05 16:21
可以的，可以这么做的。
84784953
03/05 16:24
还有打印费几万元的，今年开具的发票，可以直接做在去年吗
郭老师
03/05 16:25
你好，属于去年的业务科研。
84784953
03/05 16:26
属于的，只是今年开具的发票，还有去年开具了，被红冲，今年重新开具了发票
郭老师
03/05 16:27
可以的，可以这么做的。
84784953
03/05 16:27
直接做在去年上吗，发票是今年开具的，这种有风险吗
郭老师
03/05 16:31
是的是的，没有风险的。
84784953
03/05 16:32
今年开具的发票，发票直接附在去年，账也做在去年吗，老师
郭老师
03/05 16:33
是的，对的，是这么做的，可以的，你能补进去，能补可以补，补不了的话用利润分配做到今年汇算清缴，纳税调减。
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