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去年的销售费用-工资多计提了2万，本月做科目调整，软件没有以前年度损益调整科目，直接用未分配利润调整，会对去年的报表产生影响吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答同学你好，用未分配利润调整，影响的是去年报表，不影响今年的。
03/05 15:33
84784948 
03/05 15:34
可是我报表出来今年的期初数没变，期末数变了
明&老师 
03/05 15:34
你可以告诉老师，您的具体分录吗？
84784948
03/05 15:36
借：应付职工薪酬-工资，贷：利润分配-未分配利润
明&老师
03/05 15:38
同学你好，还是需要新增以前年度损益调整科目的，
借 以前 贷 ：应付职工薪酬-工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：利润分配-未分配利润
84784948
03/05 15:42
用以前年度损益调整就不用经过未分配利润了吧，按你这个分录的话，应付职工薪酬还是跟没调整前一样
明&老师
03/05 16:01
同学你好，本质上销售费用多提了2万，那就是上面数据中未分配利润应该是少2万，但是为了不影响本年利润，就是 以前 贷：利润分配-未分配利润
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