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老师，我是一般纳税人 收到的成本票是专票，我该怎么写分录
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借：主营业务成本
应交税费-进项
贷：银行存款
03/05 16:11
84784963 
03/05 16:15
如果不抵扣 直接入费用可以么
刘艳红老师 
03/05 16:21
为什么不抵扣的了
84784963
03/05 16:27
就是这样 我支出了641.68的成本，对方给我开的专票 金额588.7（相当于库存商品是这么多） 进项税额52.98 如果我抵扣了 我结转的成本就错了 我做的结转是借：主营业务成本 641.68 贷：库存商品 641.58 这样下俩我得库存商品就多结转了52.98 我应该怎么做才是对的呢
刘艳红老师
03/05 16:30
那你在认证里面选不抵扣就可以
84784963
03/05 16:32
这是一种办法 还有别的办法解决么老师
刘艳红老师
03/05 16:32
可以先认证，再做进项转出
刘艳红老师
03/05 16:32
再转到成本里面就可以了
84784963
03/05 16:36
那我还是先做费用 勾选不抵扣比较简单 对吧老师
刘艳红老师
03/05 16:38
都可以，看你自已的
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