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问题已解决
老师 帮忙看下这个申报表 因前期我们有多缴税款 现在系统跳出来的报销 第34行我有点看不懂了 按照本期抵扣和前期多缴和本期预交情况 我们本期应该叫32行的数据吧 34行怎么理解呢
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二十五行出现负数，并不一定是你们多交，你去看一下二十五行出现附属第一次上一个月的申报表，你截图。
03/05 16:34
84784956 
03/05 16:39
第一出现负数是23.10月份 上月的报销是23.9月份 我听上任会计说 9月份出现了开票（异地预交），然后冲红 有重开的经历 导致预缴了2次 咨询税务局 税务局说可以留底后面抵扣
84784956
03/05 16:41
我发给你的截图 是23.9月份的申报表
郭老师 
03/05 16:41
你好，九月份的申报表你能截图吗？
84784956
03/05 16:43
我上传的就是9月份的截图
郭老师
03/05 16:45
那你这个是28栏填写错了，你能修改一下吗？这个28栏不要填写，然后附表四的实际抵扣金额也不要填写。
84784956
03/05 16:46
这是24.1月份的申报表 累计起来就是23000多
郭老师
03/05 16:47
28行多填写了，去修改这里就行。
84784956
03/05 16:48
不对呢 28栏不是填写本期我预缴的增值税么 本期我确实预缴了12万多呢 不填写的话 我不是要交10多万的税？
郭老师
03/05 16:49
对的，是的，是你预缴的，但是你不需要抵扣，不要填写呀，你现在填写了。
84784956
03/05 16:51
本期应交=销项-进项-预缴 -前期多缴 公式不是这样的么 你帮我看看不填本次预交的效果
郭老师
03/05 16:52
你好，对的，是的，是这么计算的，但是你前期多交没法填写申报。
84784956
03/05 16:53
你这个意思是多缴的没办法后期抵扣么
郭老师
03/05 16:53
对的，对的，是这么做的，你没有多交，你只是申报表填写错了。
84784956
03/05 16:55
怎么没多缴呢 9月份我们预缴了2次呢 所以有个负数16000多
郭老师
03/05 16:55
你这不是多交，你这是预缴，正常预缴了留着以后抵扣就行，多交是需要税务局退钱给你。
84784956
03/05 16:55
我的理解是这16000多后期可以抵扣 老师是怎么理解的呢
郭老师
03/05 16:55
是正常缴纳的，不是吗？
郭老师
03/05 16:55
不过是你进项大于销项，没有抵扣完那么些。
84784956
03/05 16:58
好像也是 当时税务局不愿意退 就说后面抵扣 那现在我要怎么修改报表呢
郭老师
03/05 17:00
你把28行的这个删除。
84784956
03/05 17:03
我上传不了图片了 删除只有 32行13万多 34行15万多 是什么意思呢 没明白
郭老师
03/05 17:06
你好，34行这个是你单位需要缴纳的税款
32是你填写了30
30和25是一样的
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