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你好，老师，我们公司帮b**接业务，收到了a打过来的款项4万，现在要打款给b4万元，这样要b给我们公司开多少发票合适？
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同学你好 需要看您这边是否有服务费？有的话是多少？是一般人还是小规模
03/05 16:42
84785044 
03/05 16:42
没有服务费，就是另外收我们开出发票的增值税及附加税
cassie 老师 
03/05 16:43
那您公司是一般人还是小规模 是专票还是普票
84785044
03/05 16:43
小规模，专票
cassie 老师
03/05 16:46
小规模专票目前开出的是3% 附加税是增值税*0.12 40000*3%*1.12为增值税和附加税税收哈
84785044
03/05 16:49
那对方是扣除增值税和附加税给我们开发票金额？
cassie 老师
03/05 16:52
需要看你们是如何结算 正常情况下 直接扣除了 按剩余金额结算了 但是始终业务**不是很合规哈 请谨慎处理
84785044
03/05 16:52
如果是私下转增值税附加税这笔钱，那开4万，我们付4万会有风险吗
cassie 老师
03/05 16:52
是的呀 因为不是按照经济业务实质处理的
84785044
03/05 16:53
那还是要扣除增值税金额结算比较安全，不然这样一看就知道是**了
84785044
03/05 17:05
那B在外面购买材料，开了我公司的发票，但是没有走公账，这样要怎么算转多少钱给他们？
cassie 老师
03/05 17:09
同学您好 私自代开发票是违法的哈 确实风险很大 还是建议谨慎吧
84785044
03/05 17:10
我也是今年才接手的哈哈
cassie 老师
03/05 17:13
哈哈哈 好的 同学 但还是建议你保护好自己哦 现在大数据查的还是很严的 很多时候上下游或者有关联的企业出事也都会影响到 要做到合理合法合规的好
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