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去年的成本，今年1月份才到，这个分录该怎么做呢？
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直接在去年12月做账
03/05 16:46
84784991 
03/05 16:47
去年12月封账了
家权老师 
03/05 16:48
你做到今年还是得修改上年的报表，然后做汇算
84784991
03/05 16:49
我要做到去年成本，在1月账套，这个分录怎么做
家权老师
03/05 16:52
做以前年度损益调整科目。调整利润分配
84784991
03/05 16:54
借：以前年度损益调整，袋：应付账款：
借：利润分配—未分配利润：袋：以前年度损益调整
这样吗
家权老师
03/05 16:57
是的，就是那样做的哈。
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