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老师，你好！发现销售方23年的发票开出的金额与合同金额不符合，23年已经支付了部分金额，请问现在发票可以要求对方红冲重开，还是怎样处理比较好？
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你好，发票是根据实际金额开，可以跟合同不一致的
03/05 17:11
84785034 
03/05 17:13
开出的金额比合同多几千元，这样可以吗
家权老师 
03/05 17:14
没事的哈，据实开具就行，合同只是参考
84785034
03/05 17:18
哦哦，就是有一项项目名称与合同不同金额不同，实际是买了发票里的东西，这样也是可以的，是吗？
84785034
03/05 17:19
那我们按发票的金额来支付？
84785034
03/05 17:21
入账时也是按发票的物品金额入账？
家权老师
03/05 17:24
是的，就是那个意思的哈
84785034
03/05 17:30
好的。发票里这些都是要入固定资产的，现在是按发票里一项一项入固定资产的，请问安装费和运费怎么入账？
家权老师
03/05 17:35
安装费计入固定资产的金额，运费按金额分摊
84785034
03/05 17:36
运费在哪个科目分摊？
84785034
03/05 17:40
发票里有几样东西，我是一样一样的计入固定资产的，安装费计入固定资产，是不是录入固定资产卡片时，资产名称那里输入安装费，这样吗？
家权老师
03/05 17:43
不是直接摊销计入资产的金额，不体现运费
84785034
03/05 17:46
那安装费呢？录入固定资产卡片时，资产名称应该输入安装费吗？
家权老师
03/05 17:49
安装费也是计入资产的总额，不单独体现
84785034
03/05 17:52
发票里有好多项，我是一项一项计入固定资产的，安装费是不是加入其中一项固定资产里？
家权老师
03/05 17:54
关键是那些需要安装，就按金额分摊到资产头上，不用单独体现安装费
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