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老师，我想问下，这个扣社保医保缴费的分录做的对吗？
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你好，你这个企业负担的社保没有计体，借管理费用，社保
贷应付职工薪酬，社保
借应付职工薪酬社保
其他应付款，个人负担的社保
贷银行存款
2024 03/05 17:22
84784949 
2024 03/05 17:29
因为还有个外账，有代账公司再做，这个内账做的对吗？
郭老师 
2024 03/05 17:30
可以的，可以这么做的。
84784949
2024 03/05 17:33
那老师，麻烦你再看下我有点不懂这这个内账，缴税的全部做的都是主营业务收入借方，这个对吗？
郭老师
2024 03/05 17:35
你好，你做管理费用或者税金及附加。
郭老师
2024 03/05 17:35
你的增值税是不是加税合计做账没有体现单独？
84784949
2024 03/05 17:36
这个是之前的会计做的内账，我刚来这家公司，看不懂她这个账，外账报税也是有代账公司做的
郭老师
2024 03/05 17:37
最好是做税金及附加或者是管理费用。
84784949
2024 03/05 17:49
嗯好的，这个是小规模纳税人，那我先这样做。
郭老师
2024 03/05 17:50
可以的，这个你们自己决定就行。
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