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老师，公司2023年并没有经营，进行汇算清缴的时候，零申报，报不过去，我要是在汇缴主表的管理费用填个0.01，就报过去了，这样操作没问题吧？
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可以的，但是你这个得有发票做帐务处理
03/05 17:36
84785017 
03/05 17:38
没经营，没有发票啊，就是为了申报过去汇缴才填的，要是有发票，我就不问您了
郭老师 
03/05 17:39
你好，那你做一个工资计提一个工资在今年一月份发下去。
84785017
03/05 18:05
老师，现在已经三月份了
郭老师
03/05 18:12
三月底之前支付出去就没有问题呀，截止到这个月底呀
84785017
03/06 11:08
但是，1月报四季度企业所得税的时候，都是报的零申报，现在汇缴有数据了，这样有影响么？
郭老师
03/06 11:09
有影响的需要去修改。
84785017
03/06 11:11
更正四季度的企业所得税报表，做个20元的办公费？然后再汇算清缴，是吗？
郭老师
03/06 11:14
你好，不要做办公费，办公费得有发票，做工资。
84785017
03/06 11:17
不能做工资，这公司的人，一直是兼职，一做工资，人家就得交个税了，小额零星办公费20元，行吧？是得先更正四季度企业所得税预缴表，再报汇缴么？
郭老师
03/06 11:19
你好，那得个人销售给你啊，个人给你看收据，备注个人名字，身份证号，支出金额，支出项目才行。
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