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请问一下我2月份给一家公司重复付了租金水电费，他没有转回，留作下个月的租金电费抵扣，我做到借：应收账款 贷：银行，可以吧，摘要要怎么写比较好呢
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你好，就写支付3月**小区房屋租金
借：预付账款
贷：银行存款
03/05 17:54
84785044 
03/05 18:00
预付账款里面有以前会计留下来余额，她又没有弄子科目，我怕混了，我直接做其他应收款可以吗
高辉老师 
03/05 18:02
你好，也可以的，出具资产负债表的时候，需要调整到预付账款里面
84785044
03/05 18:05
请问一下，以前会计科目没有子科目那些科目有余额，请问一下可以增加一个科目把这些数据归在一个子科目里吗，如果可以怎么命名呢
高辉老师
03/05 18:08
你好，可以的
比如其他应收款
可以写二级科目 个人 客户
个人的用于归集员工等个人往来 客户的归集保证金等公司的
84785044
03/05 18:12
不是这个意思，比如预付账款，以前的会计没有做子科目，我现在想做子科目明细，但是由于她之前这个科目有数据有余额，我就设置不了子科目，必需把她之前的数据设置一个科目归进去，我才能设置子科目，所以我可以吧她之前的数据不区分全部设置一个科目归到这个子科目里吗，如果可以应该怎么命名啊
高辉老师
03/05 18:14
你好，设置一个二级科目，命名为 前期余额等 第二个可以设置成预付账款，然后设置辅助核算
84785044
03/05 18:15
可是如果我设置了，以前这个科目的凭证是不是都跟着变了
高辉老师
03/05 18:18
你好，一般是不会变的，在以后最好不要反审核这类科目的凭证，要不会让重新选择新科目
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