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问题已解决
这是23.10月份的申报表 @郭老师
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 还没修改 我查询更正申报 没找到地方 我的意思是9月份修改了28栏 后面月份怎么修改呢
03/05 18:04
84784956 
03/05 18:10
老师 在线等呀 急
84784956
03/05 18:07
是不是只能更正一次呀 好害怕错呀
84784956
03/05 18:14
好的 稍等下下班哈 我修改完了 给你看看
84784956
03/05 18:18
我1月份的时候又有预交 又该怎么填呢
84784956
03/05 18:20
这样子填 没有错吧
84784956
03/05 18:25
老师 你的意思是 如果本期的应纳税额第24行为0/负数 即使本期预缴了 也不用填写第28行么
84784956
03/05 18:26
等到哪个月第24行 本期的应纳税额为正数了 我又怎么填写呢
84784956
03/05 18:32
老师 24.2月我的申报表是这样填写的 你看看 对不对呢 我根据第24行的金额填到附表四本期实际抵减的地方 主表然后自动带过来的
84784956
03/05 18:35
填多了的话 主表又成负数了 目前就是这个情况
84784956
03/05 18:39
好的 太感谢老师了 辛苦你了 我会好好消化一下的
郭老师 
03/05 18:00
看下你九月份修改了吗？九月份修改之后的截图发过来，怎么十月份都没有变更
郭老师
03/05 18:00
正常的，这里二十五行是上一个月的应补税款，也就是34，如果没有交的话就是零。
郭老师
03/05 18:12
你好，九月份修改了28行之后，你打开报表25不要出现负数。
郭老师
03/05 18:12
出现复数不对，你这里没有多交。
郭老师
03/05 18:15
可以
到时候你上传你的申报表
郭老师
03/05 18:20
需要抵扣吗
需要填写附表四本期发生额17地库金额还有28
抵扣不完的，还是按照我上面的操作方法，实际抵扣金额还28，不要填写
郭老师
03/05 18:25
是的对的，是这个意思的
郭老师
03/05 18:28
预缴的大于24，
28行填写24行的金额
实际抵扣和28一样金额
小于的话，28和实际的货金额只能填写你预缴的
郭老师
03/05 18:33
可以的，可以这么做的。
郭老师
03/05 18:38
就是这么填写的呀。不要多，也不要少，你看一下我上面给你写的那个规则。
郭老师
03/05 18:41
不用客气，工作愉快
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