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手里有去年12月的发票，还能做到去年吗？
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你好可以的
你如果做到去年的话，你得反结账修改，你可以做到今年用利润分配未分配利润
2024 03/05 18:27
84785030 
2024 03/05 18:28
借：利润分配-未分配利润 贷：库存现金吗
郭老师 
2024 03/05 18:30
是的，对的，是这么做的。
84785030
2024 03/05 18:33
做到今年3月可以吗
郭老师
2024 03/05 18:33
可以的，可以这么做的。
84785030
2024 03/05 18:34
2023年汇算清缴的时候把做在2024年的这部分费用纳税调减交企业所得税对吗
郭老师
2024 03/05 18:36
你好对的是的，抵扣所得税
84785030
2024 03/05 18:40
那去年的所得税费用就多计提了，今年应该怎么调整
郭老师
2024 03/05 18:42
你退税的借银行存款贷，应交水费
借应交税费
贷利润分配未分配利润
84785030
2024 03/05 18:46
这个分录看不懂，麻烦讲下
郭老师
2024 03/05 18:48
你好，需要退税的红冲计提在做收到钱。
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