00:10:00
问题已解决
请问就是给这个别的企业给的回扣，这种要怎么样？可以合理的把它做成合法合规的账务呀，因为回扣这种东西又没有发票，怎么弄呀？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，他是你的客户吗？还是中间人？如果中间人的话，借销售费用，贷银行存款，汇算纳税调增，不允许抵扣。
03/05 18:38
84785024 
03/05 18:38
我们是建筑行业。然后呢，我们就要去给别人一定的回扣。然后回扣的这一部分钱我们不是从银行走账的，我们是从现金取出来用现金给的。但是没发票。
郭老师 
03/05 18:40
借现金贷银行
借销售费用贷现金
84785024
03/05 18:41
都没发票，咋进销售费用啊？而且回扣这个东西，你是不被允许的呀。
郭老师
03/05 18:48
你好，没有发票正常做账，你不是根据发票来做账务处理，企业根据权责发生制
支付的中介费
写这个不就可以
郭老师
03/05 18:48
你是不准备做账了还是怎么了？一直挂着往来？
84785024
03/05 18:52
我只是不知道这一笔要怎么去做，业务处理。
郭老师
03/05 18:54
你好，借销售费用、中介费，贷银行存款。
郭老师
03/05 18:54
借销售费用、中介费，贷库存现金。
阅读 192
描述你的问题，直接向老师提问
80
意见反馈
