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问题已解决
求助老师，遇到这样的问题，这样做正确吗？是不是按调整后的去更正报表？
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你好，你这是汇算清缴前发现的还是汇算清缴后发现的？
03/05 21:27
84785028 
03/05 21:29
现在不是汇算清缴还没截止嘛，就是去年未确认收入，现在发现了的！
耿老师 
03/05 22:12
你好，你是未确认费用吧！增值税是抵扣在今年，不调整资产负债表和利润表在汇算清缴表的费用明细表的调整
84785028
03/05 23:37
这更正的这笔账就也是做在今年，抵扣也是在今年，去年的报表不需要更正申报吗？只需要在汇算清缴里面做调整就行了？这样的话今年利润表的本期净利润+资产负债表期初未分配利润≠资产负债表期末余额了，就会差以前年度损益调整这个数目了，真不需要改嘛？怎么样做是最好的
耿老师
03/06 06:04
你好！涉及以前年度损益调整科目业务都会影响资产负债表和利润表勾稽关系，保持这个差额就可以明年没头类似业务勾稽关系会恢复正常，
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