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请问老师利润分配未分配利润有正数余额，我怎么调整到没有
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你好，未分配利润有正数余额没问题，调整的目的是？
03/06 00:04
84784959 
03/06 00:05
我以前年度把退回的汇算企税做到了利润分配未分配利润里了，请问我现在怎么调整？
84784959
03/06 00:07
现在我的资产负债表里有这这个未分配利润金额，实际利润表里利润是负数。我改怎么调整这个未分配利润的数呢。
CC橙老师 
03/06 00:09
退税最后是结转到未分配利润，不用调整
84784959
03/06 00:10
但是我现在注销公司有这一未分配利润，专管员让我调整报表
CC橙老师
03/06 00:15
注销时有未分配利润是要分配了，资产负债表还有什么科目有余额？
84784959
03/06 00:19
现金，其他应收款，应付工资，其他应付款
CC橙老师
03/06 00:22
收回其他应收款，再用资金把应付工资、其他应付款付了，注销时这些都要处理完，处理了再看未分配是正是负
84784959
03/06 00:24
请问老师我现在就要调整这个表，怎么调
84784959
03/06 00:25
应付工资那些已经用现金支付了，收不回来的也就算了。
CC橙老师
03/06 00:33
收不回来的其他应收是你的亏损，不应付的应付工资和其他应付款是你的收益，有依据证明收不回来不用付的转到未分配利润，图片看不清，最终负债科目都不能有余额，资产除了货币资金也不能有余额
84784959
03/06 00:35
不知道现在能不能看清
84784959
03/06 00:36
期初有余额，期末都没有余额了，我搞忘了
84784959
03/06 00:39
我这期末都没有余额了，专管员为啥非要说我还有3千利润呢
CC橙老师
03/06 00:47
看得清了，看不出有3千利润，专管员只是看报表说3千利润吗
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