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24年的发票冲不了23年的账吧
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你好！是的。除非你23年就有计提
03/06 09:25
84785013 
03/06 09:26
嗯，计提了
宋生老师 
03/06 09:26
你好，如果有计提的，你可以直接贴进去一下。
84785013
03/06 09:26
暂估了50万嘛
宋生老师
03/06 09:27
你好，实际发票金额有多少？
84785013
03/06 09:27
可以做呗
宋生老师
03/06 09:27
你好，是的，是可以做的。
84785013
03/06 09:28
现在陆续在进。还没到50万
84785013
03/06 09:28
那我现在就是冲暂估。这样吗
宋生老师
03/06 09:28
你好，你可以慢慢做，慢慢根据发票补进去。
84785013
03/06 09:29
来一笔。冲一笔呗？
宋生老师
03/06 09:29
你好，是的，就是这样的。
84785013
03/06 09:29
是不是做以前年度损益调整
84785013
03/06 09:30
那我当时是
借主营业务成本50万
借。应付-暂估
宋生老师
03/06 09:31
你好！你现在来了多少发票，就冲多少，然后按发票重新做
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