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房租三个月9000含税，如果没有发票。每月正常摊销，收到发票时把借：预付9000贷银存9000，红冲掉，从新做个对的分录是吗借：预付应交税费贷银存那税怎么做，摊销的是含税的金额，收到票时怎么做分录呢
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您好，没有收到发票时我们知道税率先计提出来，摊销用未税金额来计算摊销，如果我们当时不知道会不会有发票，这时进项税的差额在未摊完的以后月里体现，就是先摊的金额大，发票来发以后摊销的金额小。
收到票 把原分录红冲，再按发票入账 借：预付 （这是发票未税金额） 进项税 贷：预付 （这是以前那个金额含税）
03/06 10:09
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