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去年12月工资计提少了，1月发的工资多了几万，需要怎么做分录，去年的汇算清缴要怎么调
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要是您去年的汇算清缴还没做呢，你现在补上，然后汇算清缴就可以扣除了。
03/06 10:25
84784960 
03/06 11:33
直接改凭证吗
84784960
03/06 11:33
凭证是做在去年还是今年
玲老师 
03/06 11:37
你好，在今年补一个分录就行。
84784960
03/06 15:07
分录咋写呢
玲老师
03/06 15:10
正常计提工资是计入哪一个科目了？
84784960
03/06 15:38
应付职工薪酬工资
玲老师
03/06 15:40
借方是哪个科目？我看影不影响损益。
玲老师
03/06 15:41
影响损益的就是借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬。
84784960
03/06 20:43
借是主营业务成本 工资。贷 应付职工薪酬 是小企业会计准则
玲老师
03/06 21:17
借未分配利润，贷应付职工薪酬。
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