我们欠客户的钱，但是对方也没有开票给我们，我们应该用什么科目把他做到系统里面去了_实务

问题已解决

我们欠客户的钱，但是对方也没有开票给我们，我们应该用什么科目把他做到系统里面去了

84784998| 提问时间：2024 03/06 10:58

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宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

你好拿到对方给的货物了吗

2024 03/06 10:59

84784998

2024 03/06 11:13

拿到了对方货物

宋生老师

2024 03/06 11:13

你好，这个你可以先暂估借，库存商品暂估贷应付账款。

84784998

2024 03/06 11:16

直接在系统期初余额里面录入可以吗，因为我们换系统了

宋生老师

2024 03/06 11:19

你好，可以的，可以这样。

84784998

2024 03/06 11:21

过了两个月，对方给我们开了票，我们把钱转给他了，怎么用分录了

宋生老师

2024 03/06 11:24

I你好，你做红字分录冲减，或者你直接把发票贴进去。

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