00:10:00
问题已解决
我们欠客户的钱，但是对方也没有开票给我们，我们应该用什么科目把他做到系统里面去了
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好拿到对方给的货物了吗
03/06 10:59
84784998 
03/06 11:13
拿到了对方货物
宋生老师 
03/06 11:13
你好，这个你可以先暂估借，库存商品暂估贷应付账款。
84784998
03/06 11:16
直接在系统期初余额里面录入可以吗，因为我们换系统了
宋生老师
03/06 11:19
你好，可以的，可以这样。
84784998
03/06 11:21
过了两个月，对方给我们开了票，我们把钱转给他了，怎么用分录了
宋生老师
03/06 11:24
I你好，你做红字分录冲减，或者你直接把发票贴进去。
阅读 135
描述你的问题，直接向老师提问
432
意见反馈
