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老师，您好，麻烦问一下，1月份正常缴纳了去年12月份税费，那汇算清缴的时候，填应交税费明细，是包括一月份缴纳12月份的税费还是不算
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好，包括这个在内的包括的。
03/06 11:07
84784966 
03/06 11:08
应付职工薪酬是不是也是一样，我们只要是缴纳的是2023年度的，在汇算清缴之前完成，都是按照贷方余额去填写？
玲老师 
03/06 11:10
你好汇算清缴是实际发放的这些都可以
你好，汇算清缴是实际发放的，这些都可以税前扣除。
玲老师
03/06 11:10
就是说咱计提的，然后实际都发放了，可以税前扣除。
84784966
03/06 11:11
是的，计提了，1月份发放12月的
玲老师
03/06 11:11
那这个就可以税前扣除的。
84784966
03/06 11:14
老师，年报中，明细表是不是需要填，比如应付职工薪酬
玲老师
03/06 11:18
的这个表需要填写的。
84784966
03/06 11:19
好的，老师，手续费发票没取得，要调整吗，不调可以吗
玲老师
03/06 11:20
没有发票需要调整的，不能税前扣除。
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