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老师，我更正报表过不去，原申报表这个数报过去没问题，这个怎么调整
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营业外支出发生额是多少？你只填写了明细，怎么没有填写发生额？
03/06 11:14
84784994 
03/06 11:35
右侧是本季度，左侧是本年，
郭老师 
03/06 11:36
你好，你本年累计的营业外支出是多少？
84784994
03/06 11:37
是调账发烧，因为工资和个人所得税产生的
84784994
03/06 11:39
还有就是申报增值税的时候产生的差异，税控盘与申报表
郭老师
03/06 11:39
好，我知道，但是营业外支出他也有一个总的不是吗？你知道为什么不过吗？是因为你的营业外支出是-0.5然后营业外支出下面的明细是0
这个总的小于下面的明细了。所以他不过。具体的营业外支出发生了什么业务，你找一个相近的里面填写进去就行。
84784994
03/06 11:50
好，账面本年累计就发生了0.05，下面这几个也不知道该选哪个，税上产生的，但是也不是滞纳金，
郭老师
03/06 11:51
发生了，是一个复数是吗？如果是的话，坏账。
84784994
03/06 11:52
好的，谢谢，就是冲2季度的错账调整产生的负数
郭老师
03/06 11:53
你好，那你放到坏账里面的。
84784994
03/06 11:53
好，谢谢老师
郭老师
03/06 11:54
不用客气，工作愉快。
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