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老师，请问一般纳税人收到了这种发票，如何做账呢，会计分录怎么写呢？
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这个是员工出差发生的吧？
03/06 11:17
84784984 
03/06 11:18
是的，还拿回一张外地住宿发票呢
玲老师 
03/06 11:19
住宿的要是专用发票可以抵扣，现在图上这张发票不能抵扣。
借管理费用差旅费贷银行存款。
就是住宿的专用发票，再增加借方一个进项科目就行了，可以抵扣。
84784984
03/06 11:20
这个待订机票产品，就是借：管理费用-差旅费。 贷：银行存款，是吗
玲老师
03/06 11:22
是的，这个分录是这样的对的。
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