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老师如果一个酒店开的住宿专票，报销人报销的时候用其他发票代替了。这张专票也一直未认证勾选进项税2023年9月开的，现在2024年2月我想认证这种发票那个进项税怎么处理呢，我怎么做到账上去
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您好，借：管理费用等-差旅费 （负） 进项税（正）
只用这个税金做分录
03/06 11:42
84785029 
03/06 11:46
在报销的时候，已经做了费用了当时用了其他普票代替
廖君老师 
03/06 11:48
您好，我知道，现在这个分录又没有涉及到银行，只是费用 和税金
84785029
03/06 11:58
如果再计入管理费用，那么就计重复了
廖君老师
03/06 11:59
您好，没有重复呀，以前多入了，现在调整过来，一点也没有重复哦，
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