00:10:00
问题已解决
23年12月份有笔工资凭证做错了，我24年一月份冲红了，需要用以前年度损益调整这个科目在做凭证吗，因为跨年了
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
对的，是的，是这么做的。
03/06 12:42
84785004 
03/06 12:44
分录怎么写
郭老师 
03/06 12:45
借应付职工薪酬、工资、贷、以前年度损益调整
借以前年度损益调整
贷利润分配未分配利润。
84785004
03/06 12:52
老师您帮我看看，怎么写分录金额是多少
郭老师
03/06 12:53
你好，你具体的金额是多少？
郭老师
03/06 12:53
你12月份具体的金额是多少？
84785004
03/06 12:54
发照片了，上面有金额
郭老师
03/06 12:56
如果你这个车间已经结转的主要业务成本金额是94619.09
84785004
03/06 12:58
什么意思啊，老师，帮我把分录写一下吧，还有金额
郭老师
03/06 13:01
借应付职工薪酬、工资、94619.09
贷、以前年度损益调整
借以前年度损益调整
贷利润分配未分配利润94619.09
不是有车间的制造费用，这个制造费用月末结转到主营业务成本了没有啊。
84785004
03/06 13:07
上个月冲的，这个月写这个有没有关系
郭老师
03/06 13:22
你好，没有关系的，可以的。
84785004
03/06 14:22
资产负债表不平了，改那个科目呢？
郭老师
03/06 14:24
你好，资产不等于负债加所有者权益吗？你看下损益类的科目结转了吗？
郭老师
03/06 14:25
这以前年度审计调整需要结转到利润分配。未分配转。
阅读 197
描述你的问题，直接向老师提问
169
意见反馈
