老师，这个分录相反方向怎么冲减？借方北京三盛，贷方本年利润未分配利润还有什么_实务

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老师，这个分录相反方向怎么冲减？借方北京三盛，贷方本年利润未分配利润还有什么

84784962| 提问时间：2024 03/06 13:38

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王晓晓老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

直接原分录红冲，就是字换成红字可以了

2024 03/06 13:45

王晓晓老师

2024 03/06 13:48

借:利润分配 -未分配利润 -183.356.00 贷:利润分配 -转作股本的股利 -183,356.00 借利润分配 -转作股本的股利 -183,356.00 贷其他应收款外部北京三盛未来餐饮有限公司-北京三盛未来餐饮管理有限公司(总经办) -183,356.00

84784962

2024 03/06 13:51

我可以借方三盛未来吗

王晓晓老师

2024 03/06 14:04

可以，那就是正数金额显示就可以了

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