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雕塑公司账面实收资本是100万，工商显示雕塑公司原先股东是俩个自然人，14年变更为资产管理公司，现在资产管理公司是雕塑公司得全资子公司，现在资产管理公司长投怎么没有雕塑公司，雕塑公司账面实收资本有100万，这个怎么抵消，雕塑公司2023年权益科目一个实收资本100万，未分配利润-232万元
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你好 资产管理公司是做的交易性金融资产的吗 没有做长投
03/06 14:27
84785008 
03/06 14:27
也没有做交易性金融资产，啥都没有
王璐璐老师 
03/06 14:30
你好 那没法抵消的呀 检查下之前投资进来做的什么科目 估计是写错了的
84785008
03/06 14:31
投资之前是别的公司投资得，14年变更为资产公司，资产公司是0元收购的
王璐璐老师
03/06 14:44
你好 0元收购也是做了账的呀 其实这样的情况实务中也有 但是没做抵消的 这样没法抵消的呀 还要看是不是有关联交易
84785008
03/06 14:45
那这个情况就抵消不了？
王璐璐老师
03/06 14:46
你好 有关联交易没有的呀
84785008
03/06 14:47
有关联交易
王璐璐老师
03/06 14:55
你好 那就直接抵消关联交易 抵消关联交易的利润 现在抵消一般是软件生成的数据的呀
王璐璐老师
03/06 15:46
加油 等你的好评哦
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