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问题已解决
老师，请教一下，小微企业所得税汇算清缴没有A104000这张表，期间费用（管理费用）调整直接在A100000表里改吗？
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你好，是
小型微利企业不用填写期间费用明细表，直接在主表里面填写。
03/06 14:43
84785010 
03/06 14:46
老师，调完后弹出这个是不用管它吧
郭老师 
03/06 14:47
你好，你有调增调减的数据吗？如果有的话，不在期间费用里面填写呀，在纳税调整明细表里面填写。
郭老师
03/06 14:47
也就是从营业收入开始到利润总额，这里全部都是按照你利润表本年累计的数据来填写你需要调整的项目去去调整明细表里面。
84785010
03/06 15:27
这个问题追问满了，最后一问问错地方了，无需理会，
可是老板要求要这样，这个可以怎么好的理解么
郭老师
03/06 15:28
你老板要求你们算什么业务？
郭老师
03/06 15:28
如果是核算利润，最好是做账务处理。
84785010
03/06 15:36
账务处理我自己也不太会，老板也看不懂
郭老师
03/06 15:37
他看不懂没有关系，他主要是想要看这几个公司的利润还是收支明细。
84785010
03/06 15:41
利润和收支明细他都要~~~
郭老师
03/06 15:42
你好，那收支明细你给他提供日记账不就行了
利润只能做账务处理
要不做不出来，
你做账务处理，还能给他提供了库存明细。
84785010
03/06 15:45
库存明细也能体现出来么？具体我不太会
郭老师
03/06 15:47
可以的，你做库存商品明细账不就行了。
郭老师
03/06 15:47
好是让你老板买一个软件，你在软件里面做。
84785010
03/06 16:07
现在他们的库存我都没管过
郭老师
03/06 16:08
你好，你如果开始做账务处理了，需要盘点。
郭老师
03/06 16:08
也就是需要出一个准确的数。
84785010
03/06 16:18
有准确数的~~
郭老师
03/06 16:20
你好，有准确的就可以啊，接着他之前再往下做。
84785010
03/06 16:27
那只是一个数字~~
郭老师
03/06 16:29
你好，我没有看懂什么意思，只有数量没有金额吗？单价这个好说呀，你支付出去多少，签订合同有金额吧？
84785010
03/06 21:21
这个问题不能追问了，
哦，那倒也是，可以不用管了是吧？差额自然就是公司剩下的利润对吧？
郭老师
03/06 21:24
是的
剩下的就是企业的利润
84785010
03/06 21:26
对了，还得麻烦问下那借销售费用，贷库存现金后面付的凭证应该付什么呢
84785010
03/06 21:27
还是说直接把这步分录和退还成本做在一起呢
84785010
03/06 21:28
借：其他应付款，贷：库存现金，借：销售费用，贷：库存现金？
郭老师
03/06 21:30
收据，让对方给你开收据
郭老师
03/06 21:30
冲不了成本，成本又不是他企业销售给你的。
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