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你好，老师，我公司是一般纳税人去年增值税忘记结转造成纳税申报时申报表本年累计已交税款与财务账上核对不一致，申报表有数据账上无
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同学你好，那你在今年做一下结转
03/06 14:46
爽爽老师 
03/06 14:50
也就是说申报时多交了税吗
爽爽老师
03/06 15:01
在申报表有什么数据，正常用留抵抵欠税账上应交增值税应该没有数是对的呀
爽爽老师
03/06 15:08
那这个没有问题啊，账上不需要有这个数啊
爽爽老师
03/06 21:18
同学账上把进项税留抵转到未交增值税，把销项税也转到未交增值税，这样一抵差额就是应交增值税，和税务表上的应交对上就行
84784961 
03/06 14:48
我今年是留抵税抵欠税款
84784961
03/06 14:56
用留抵税抵欠款在税务局办理的，会计分录也做完了，未交增值税是0，在申报表有数据，财务账上还是没有
84784961
03/06 14:57
财务账上已经接平了呀
84784961
03/06 15:07
申报表上是期初未交税额22041.18本期已缴纳税款22041.18本期缴纳欠缴税额22041.18
84784961
03/06 20:17
老师这样怎么办？
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