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个体户（查账征收），开票销售收入，有应交税费-增值税，但季度不超30万，免征增值税。那么账务处理要不要结转增值税？要不要做分录：借应交税费-增值税。贷：营业外收入
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是的，就是做分录：借应交税费-增值税。贷：营业外收入
2024 03/06 15:30
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您好，老师，小规模的增值税是免税的，在季度末，账务处理是借：应交税费-应交增值税贷：营业外收入-减免税款吗？还是贷：营业外收入-减免税款应交税费-应交增值税呢？
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老师好，小规模企业开了票，不超15万，确认收入做凭证时，应交税费金额不用交，在结转时就有转出未交增值税的这个凭证 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税。次月申报后，还要不要做：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入 这个凭证呢？
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老师，我们是小规模公司，比如我们开了一张发票，借:银行存款，贷:主营业务收入，应交税费-未交增值税，，比如一个季度没有超30万。在做一笔，借:营业外收入，贷应交税费-未交增值税，这样做分录可以吗。
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我们这个季度有应交税费，又是免征的怎么做账，是不是在4月做个转出1-3月增值税，借应交税费…应交增值税，贷营业外收入…减免税款
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老师好，请教您个问题，小规模，季度不满45万，免征增值税，需要做的分录是这个吗？借：应交税费-应交增值税-销项税
贷：营业外收入
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