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问题已解决
老师，我们员工出差拿发票报销是不是应该做账 借：管理费用-差旅费 贷：银行存款 我们前任会计做账：借：其他应付款-其他 贷：银行存款 这是怎么回事？不太懂，求指教
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同学，后面有没有附发票
03/06 15:34
84785031 
03/06 15:35
有附发票。我看她很多票据都是这么处理的
venus老师 
03/06 15:36
有发票应该是借：管理费用-差旅费 贷：银行存款
84785031
03/06 15:39
如果没有发票的话是不是做账 借：其他应收款 贷：银行存款 等拿发票回来时借：管理费用-差旅费 贷：其他应收款
venus老师
03/06 15:41
对的，同学，你的思路是对的
84785031
03/06 15:47
老师，我们公司是采用收付转做账的会不会是付款的时候分录：借其他应付款 贷：银行存款 转账分录的时候：借：管理费用-差旅费 贷：其他应付款 这样子说的通吗
venus老师
03/06 15:49
不应该是其他应付款，流程不问题
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