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个税期末有余额怎么调平
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你好 这个是贷方的吗 一般是没有缴纳的呀 这个缴纳就平了的呀
03/06 15:34
84785037 
03/06 15:36
对的，贷方余额，已经缴纳了，每个月都会缴纳，但是有累计余额，该怎么调账呢
84785037
03/06 15:37
计提多了，可能也是之前只计提了没有录缴纳的分录
王璐璐老师 
03/06 15:38
你好 你查下是什么原因 这个科目有余额罗 这个每个月应该是要平的才对的呀 要不就是你们计提的个税多了 你们应付职工薪酬是有余额的吗
84785037
03/06 15:39
应付职工薪酬有余额
84785037
03/06 15:40
应付职工薪酬也对不上
84785037
03/06 15:40
余额不对
王璐璐老师
03/06 15:40
你好 做 借 应交税费 贷 应付职工薪酬
84785037
03/06 15:41
这样的话应付职工薪酬不是又增加了吗
王璐璐老师
03/06 15:44
你好 其实如果金额不对应的话 你们要查下这个余额怎么来 查下这个科目的明细发生额的 要不怎么调都不对的
王璐璐老师
03/06 15:44
加油 等你的好评哦
84785037
03/06 15:45
因为是很久之前累计下来的，所以查不到
王璐璐老师
03/06 15:47
你好 金额大不大 不大的话直接冲管理费用吧 如果也不想去查的
84785037
03/06 15:47
个税金额不大，应付职工薪酬金额大一些
王璐璐老师
03/06 15:48
你好 你也跟领导商量一下的 金额大的话根据你们的情况评估一下风险的
王璐璐老师
03/06 16:53
加油 等你的好评哦
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